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    事務所審計工作總結

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    事務所審計工作總結

      事務所審計工作總結

      一、基本情況

      深圳XX與公司董事會和高管層進行了必要的溝通,深圳鵬城與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了**年度審計總費用為30.00萬元人民幣,收費標準是按照有關規定確定,不存在或有收費項目。審計委員會與深圳鵬城協商,確定了公司**年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組于

      **年1月18日至**年2月9日對公司年報進行了現場審計,出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間,審計委員會與深圳鵬城所進行了充分的溝通,并委托審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排,審計小組在約定時限內完成了所有審計程序,取得了充分適當的審計證據,并向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

      二、深圳鵬城所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

      深圳鵬城執行年審的會計師未在公司任職,未獲取任何形式的經濟利益,深圳鵬城和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經營關系,審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。在本次審計工作中深圳鵬城及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成,其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

      三、審計范圍及出具的審計報告意見的情況

      1、審計工作計劃評價

      在本年度審計過程中,審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

      2、具體審計程序執行評價

      審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上,確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序,為發表審計意見獲取了必要的審計證據。

      3、深圳鵬城出具的審計報告意見的情況

      審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序,為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。深圳鵬城對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

      四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

      在審計過程中,審計小組從實際出發,實事求是,對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納,并已經開始了實施改進。

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    篇2:事業單位財務審計科年終工作總結

      事業單位財務審計科年終工作總結

      今年以來,我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下,圍繞年初制定的目標任務,堅持團結協作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面:

      1、認真學習,提高綜合素質。工業系統財務工作涉及面廣,工作任務重,服務對象多,但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規,依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保證財產資金安全,平時能結合形勢,加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

      2、認真審核匯總報表,提高會計信息質量。能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企業聯系,指出差錯,耐心指導,對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領導和上級決策提供了依據。

      3、合理編制收支預算,及時報送財務收支信息。為了合理編制經信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業、自收自支事業、企業性質人員等等)的收支預算,我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求,既要總結分析上年度預算執行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響,使預算更加切合實際,領導心中有數,利于操作,發揮其在財務管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作,按時報送財務收支信息。

      4、積極籌措資金,確保機關工作正常運轉。從經信委的整體情況看,人員性質多樣化(公務員、行政、全額事業、自收自支事業、企業等性質),資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據委里的自身特點及領導要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入****,主要是收取企業的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統大部分企業公轉民營,加上部分企業受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產,從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求,針對企業的實際情況,與企業領導協商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經信委領導的大力支持下,以及各科室部門的關心和幫助,今年較好地完成了收取任務,確保了機關工作的正常運轉。

      5、認真執行財務制度,做好科內日常工作。聽從領導指揮,服從領導安排,嚴格執行財務制度,認真、細致、準確地做好會計核算工作,按規定分類(經信委行政、三電辦、總公司、中小企業服務中心、節能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現金管理,保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養老金、公積金、醫保、稅金),定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產,包括辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發,做到分工不分家,互相合作,齊心協力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

      6、配合做好融資擔??频墓ぷ?。按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作,每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續,并將資金委放到相關企業,最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

      7、抓好困難企業的內審工作。內部審計工作也是財務工作的一項重要內容,這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定,對印染廠、塑料廠,等企業進行了財務收支內審,通過內審我們根據審計事實,一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律,及時調整帳務,提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶,合法合理使用資金,認真規范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告,為領導了解情況、正確決策提供了依據,真正發揮了財務監督的職能。

      8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動,對列統企業進行了財務管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達20人次,繼續教育達266人次,揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短,學習內部管理經驗,使企業財會人員既增長了業務知識,也為做好財務工作起到了促進提高作用。

      綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距,主要表現在:

      一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;

      二是對困難企業的內審工作重視不夠;三是服務企業方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,沒有做到超額完成很多。

    篇3:公司內部審計員工作總結范本

      公司內部審計員工作總結范本

      20**年,是學校邁向新起點,實現新發展,加速由大到強轉變的重要一年。今年學校工作的總體要求是:認真貫徹黨的十八大精神,以人才培養為中心,以學科建設為龍頭,強化內涵、提高質量、突出特色,進一步提升人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新水平,不斷提高黨建工作科學化水平,開創高水平教學研究型綜合性大學建設新局面。

      作為審計部門應以***為指導,緊緊圍繞學校“學科提升、高端人才匯聚、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規范管理,防范風險,提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規和內部審計規范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識,把內部審計工作從傳統審計逐步向管理審計過渡,著力抓好過程審計。

      回顧一年來的工作,本人較好的完成了崗位職責范圍內的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結,既是對過去工作的檢討,也是對自己今后工作的促進?,F概要陳述如下:

      一.德:首先,我努力從本職工作做起,不斷加強學習,通過學習提高自己在專業知識、法律、法規等方面的素養。增強自己的事業心和責任感,盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業的關系,把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創工作新局面,不斷提升部門外部形象緊密結合起來,在工作和事業面前顧全大局,不爭名奪利,不計較個人得失,這一切無不同自己高度的事業心和責任感,保持良好的道德情操密切相關。

      其次,結合自身工作實際,大力弘揚求真務實的精神,從點滴做起,不斷強化自身素質。本人一直堅持黨的基本路線,認真學習和貫徹黨的路線、方針、政策,堅持用***理論指導學習和工作;有強烈的事業心,只要是職責內或上級領導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,但只要去做了,堅持了,不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。

      二、能:一個人綜合素質的高低,工作能力的強弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。

      1、堅持不懈加強理論學習,提高理論素質。

      2、珍惜團結,維護和諧,一個團隊只要團結共事,形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,工作中我是這樣嚴格要求自己的。

      3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通,經常聽取他們的意見,在工作中做到相互支持、相互理解,相互配合,工作心情舒暢,精神振奮,力量無窮。

      4、注意聽取各方面的意見、建議,特別是反面或不同意見,這樣不僅是對別人的尊重,更重要的是對完善自己的工作思路,起到積極的作用。

      三、勤:反映一個人的工作態度和事業心,作為審計處副處長,我始終保持良好的精神狀態,決心把領導對我的重托,廣大教職工對我的厚望,化作工作的動力,滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真,勤勞奮進,以身作則,從不搞特殊化。

      作為一名黨員,首先是模范帶頭;作為一名中層干部,更應該處處是表率。這樣才能服眾,才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走,毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學習實踐***時,我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐***。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,重點是促進發展。我們是服務教學的單位,雖然不是直接教學單位,但我們同樣也是為培養高質量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

      四、績:任期內能認真履行崗位職責,積極工作,盡職盡責,較好地完成了各項任務。主要工作業績如下:⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作,規范經濟合同管理,提高合同管理水平,增強抵御經濟風險的能力。任期內共完成經濟合同審簽192份,合同金額6371.79萬元。其中:教學設備類合同104份,合同金額3188.74萬元;其他類合同88份,合同金額3183.05萬元。

     ?、?任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項,審核金額:477.77萬元,為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協議、零星付款審核176項,審核金額606.52萬元。

     ?、?完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現場、中標單位的商務談判、合同的審核工作。

     ?、?完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。

     ?、?完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審核、合同的驗收工作。

     ?、?完成對開元校區文科樓、工科2組團相關學院搬遷購置教學設備項目全過程審計工作。

     ?、?完成對現代教育中心網絡設備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。

     ?、?完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。

     ?、?完成對開元校區會議中心、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。

      五、在黨風廉政建設責任制職責方面

      自己主要做的:一是要自警:就是要用黨的紀律和國家的法律法規約束自己,警告自己不要有越軌的行為。認真履行黨風廉政建設責任制崗位職責。履行“一崗雙責”。職責范圍內沒有發生違紀違法現象。認真學習執行《廉政準則》。對照“八禁止五十二不準”檢查、約束、自律從政行為,自覺抵制不潔不廉現象。帶頭加強黨風廉政建設,廉潔從政,促進本單位良好風氣的形成。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規定。認真學習領會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求,從嚴規范從政行為,真正做到廉潔奉公,務實高效。

      二是要自勵:就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己,不斷加強學習,從一言一行入手,從點滴小事著眼,慎微、慎初、慎獨,緊繃廉潔從政這根弦,在工作中增強群眾觀念、政策觀念和法制觀念,嚴格執行國家各項法律、方針和政策,當好人民的公仆。不辜負上級黨委對我的期望。

      工作中沒有收受現金、有價證券、禮品等現象。嚴格遵守黨紀政紀,遵守學校各項管理規定。家庭成員中有沒有違法違紀現象。

      三是以廉促審,確保了審計任務的完成。20**年全年共參與政府采購審計工作32項,學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序、規定認真工作。沒有發生違規、違紀行為。較好的完成了審計工作。

      六、存在的問題和不足:

      1、政治理論學習不夠,政治理論水平不高。

      2、創新意識不強,工作方法簡單,工作思路不寬。

      針對自己在工作中存在的問題,我將在以后的工作中,認真反思,加以改進,從自身做起,扎實做好每一項工作,提高自己綜合素質。

      具體做到以下幾點:

     ?、?、加強理論學習,提高政治素質。要認真學習馬列主義、*思想、***理論、“***”重要思想等科學理論,及時學習領會黨的文件精神,用***理論武裝自己的頭腦,提高自己的政治理論修養,堅定自己的政治信念,還要認真學習法律、法規和各項業務知識,以高度的責任感、事業心,勤勤懇懇、扎扎實實的工作作風,百折不撓、知難而進的勇氣,圓滿完成各項任務。

     ?、?、積極開拓進取,提高工作水平,不斷提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識,自覺、刻苦地鉆研業務及有關法律、法規努力提高自己工作的能力,干一行愛一行,遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創新,積極進取,靈活運用合理的方法和措施,開展工作,處理問題,把工作能力提高到一個新的水平。

      七、任期工作的體會與思考:

      一、堅持內部審計工作為教學和學科建設發展服務的基本理念,為教學和學科的發展,盡力做好服務。

      二、強化依法審計意識,遵守內部審計工作程序,把握審計工作環節,維護學校合法經濟利益,是做好內部審計的基本前提。

      三、與時俱進,認真把握內部審計的發展變化,適時調整內部審計工作思路,使內部審計工作跟上由財務收支審計向管理審計的發展變化,以適應變化的要求。把結果審計向過程審計轉變,經濟活動的過程是否規范有序,決定著經濟活動的結果。

      四、參與經濟活動的各方是相互制約與合作的關系,制約與合作二者不可偏廢。制約是用制度的制約,合作是以共同遵守制度為基礎。處理好二者關系,形成工作合力,才能使經濟活動得到又好又快地發展。

    篇4:公司財務審計部年終工作總結(1)

      公司財務審計部年終工作總結

      20**年馬上就要結束了,在過去的20**年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結一下,總結過去一年工作的經驗,以便在來年中取得更好的進步。

      為了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓,更好的完成20**年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:

      一、審計方面的工作

      1、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

      (1)繼續鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理,每周必須下各核算的公司了解業務運行情況,發揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20**年目標考核的主要指標來考核。

      (2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。

      2、全面迎接國家審計

      為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

      3、財務的審計、監督崗位

      我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

      4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

      為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

      二、財務方面的工作

      1、增強財務服務意識,**年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

      2、切實加強財務管理

      根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。

      3、預算管理得到穩步推進

      一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,為各分、子公司的**年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來,預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好**年全面預算工作積累了經驗。

      4、強力整頓財經秩序

      根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業經營行為,促進煙草行業的健康發展,為國家創造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。

      5、加強資金管理的作用

      為了規范**集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發展。集團公司從*20**年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運行。

      為了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

      20**年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年,也是財務審計部創新思路,規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業發展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。

      我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務審計部的工作,所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

      請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發展中做好充足的準備,我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!

    篇5:供電局內部審計工作總結(3)

      供電局內部審計工作總結

      近年來,市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》,及時召開座談會,加深理解文件精神,增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班,提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經驗,撰寫內審專題論文,開展經驗交流,提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度,規范內審工作程序,使內審工作逐步走上規范化的軌道。

      一、建立制度,有章可循

      市供電局領導重視內審工作的規范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規定》,《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度,使內審工作有章可循,有據可依。

      二、內審計劃,緊扣目標

      為了強化內審監督和服務,使內審活動與經濟活動環環相扣,每年年初由內審機構提出初步內審計劃,經過部門集體討論,找準內審工作切入點,制訂內審工作年度計劃,如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。

      三、突出重點,力求成效

      市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況,連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計,組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核,并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,送審項目金額6145萬元,審定項目金額5953.6萬元,核減項目金額191.4萬元,核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,送審項目金額5983.69萬元,審定項目金額5797.22萬元,核減項目金額186.47萬元,核減率3.12%。此外,該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

      四、全程介入,注重跟蹤

      市供電局的內審工作不只是局限于事后審計,對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,行使內審監督權。在審計過程中,注重對問題的深入分析,提出切實有效的審計建議,并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,以鞏固審計成果。

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